2019年部門預算公開
曾都區曾都醫院
2019年部門預算
目錄
第一部分：基本情況
一、部門主要職能
二、部門和所屬預算單位機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：2019年度部門預算情況說明
一、2019年度收入支出預算總體及增減變動情況。
二、2019年度財政撥款支出預算情況
三、2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算及增減變動情況說明
四、2019年度政府性基金支出預算情況。
第三部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況
四、預算績效工作開展情況
五、政府購買服務情況
第四部分：名詞解釋
第五部分：2019年部門預算報表
表1：財政撥款收支總體情況表
表2：一般公共預算支出情況表
表3：一般公共預算基本支出情況表
表4：“三公”經費預算支出情況表
表5：政府性基金預算支出情況表
表6：部門收支總體情況表
表7：部門收入總體情況表
表8：部門支出總體情況表
表9：部門財政專項支出情況表
表10：部門專項轉移支付表
第一部分：基本情況
一、部門主要職能
1.公益性。醫院是衛生事業的重要組成。衛生事業的社會公益性規定了醫院的公益性?？偟恼f來，醫院不能以盈利為主要目的。即使是屬于營利性的醫院，亦必須貫徹救死扶傷，實行人道主義。
2.生產性。醫院不是純粹的的消費性服務，而是通過醫療、預防及康復服務，使患者恢復健康，增強體質，保障社會勞動力的健康，醫學科學技術屬于生產力的范疇，醫務勞動以醫學科學技術為手段來防病治療，并在這過程不斷發展這一科學技術，豐富和提高科學技術這一第一生產力。
3.經營性。醫療活動需要人力、物力、財力的投入，必須講究投入與產出的關系。醫療服務活動中存在著社會供求的關系。從而是具有經濟性質的經營學位，受著商品經濟價值規律的制約，存在著醫療服務市場的一些規律與特點。
二、部門和單位機構設置情況
曾都醫院設有職能科室22個，臨床科室19個，醫技科室10個。湖北省縣級醫院臨床重點?？?/font>2個，市級臨床重點?？?/font>6個，市級臨床重點建設?？?/font>1個。
三、人員構成情況
曾都醫院現有在編人員323人，實有人數695人，退休275人。
第二部分：2019年度部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年度收入支出預算總體及增減變動情況
（一）收入總計 2743.77萬元。其中財政撥款收入2743.77萬元，為區本級財政當年撥付的資金。
（二）支出總計2743.77萬元。包括：
按照支出功能分類科目，主要用于：
1.一般公共服務（類）0萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.社會保障和就業（類）0萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）2434.98萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。
4.住房保障支出（類）308.79萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
按照支出經濟分類科目，主要用于：
1.工資福利支出2311.98元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。
2.商品和服務支出123萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。
3.對個人和家庭的補助支出 308.79萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。
4.其他支出0元。
預算收入支出比去年減少的原因：2019年預算收入為衛健委下發的資金預算金額，2018年收支預算為我院根據上年度醫院的實際發生額來進行調整編制，因此差距較大。
二、2019年度財政撥款支出預算情況
2019年度一般公共預算支出2743.77萬元，其中：基本支出2743.77萬元，比去年增長2173.77，項目支出0萬元，比去年減少200萬元。減少原因本年度無新開工項目。
三、2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算及增減變動情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算24萬元，其中：因公出國（境）費支出預算0萬元；公務用車購置及運行費支出預算0萬元；公務接待費支出預算24萬元。2019年“三公”經費支出預算與上年同比增加24萬元，同比增長100%，增減變動具體原因分項說明如下：
（一）因公出國（境）費預算0萬元
（二）公務用車購置及運行費預算0萬元。其中：
公務用車運行預算0萬元，主要用于公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算金額與去年一致。
（三）公務接待費預算24萬元，主要用于單位按規定開支的各類公務接待支出。
四、2019年度政府性基金支出預算情況
2019年本部門無政府性基金收支預算。
第三部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費預算安排情況
機關運行經費財政撥款預算0萬元，較2018年預算增加0萬元。
我院沒有下屬事業單位。
二、政府采購預算安排情況
2019年我院無政府采購預算安排。
三、國有資產占用情況
2019年本部門房屋面積共有62948平方米；共有車輛7輛，其中：保留公務用車1 輛，救護車6輛。單位價值50萬元以上通用設備6臺（套），100萬元以上專用設備10臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況
2019年，我院無重點項目績效目標。
五、政府購買服務情況
根據現行政府購買服務指導目錄，2019年本部門無政府購買貨物支出。第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指區本級財政部門當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：納入區本級財政預預算管理的“三公”經費，是指區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分：2019年部門預算公開報表
表1：財政撥款收支總體情況表（見附件）
表2：一般公共預算支出情況表
表3：一般公共預算基本支出情況表
表4：“三公”經費預算支出情況表
表5：政府性基金預算支出情況表
表6：部門收支總體情況表
表7：部門收入總體情況表
表8：部門支出總體情況表
表9：部門財政專項支出情況表
表10：部門專項轉移支付表
