目   錄

 

第一部分  曾都區曾都醫院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  曾都區曾都醫院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  曾都區曾都醫院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、財政專項支出預算表

十一、績效目標表

十二、政府采購預算表

第四部分  曾都區曾都醫院2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曾都區曾都醫院概況

一、部門主要職責

1.公益性。醫院是衛生事業的重要組成。衛生事業的社會公益性規定了醫院的公益性?？偟恼f來，醫院不能以盈利為主要目的。即使是屬于營利性的醫院，亦必須貫徹救死扶傷，實行人道主義。

2.生產性。醫院不是純粹的的消費性服務，而是通過醫療、預防及康復服務，使患者恢復健康，增強體質，保障社會勞動力的健康，醫學科學技術屬于生產力的范疇，醫務勞動以醫學科學技術為手段來防病治療，并在這過程不斷發展這一科學技術，豐富和提高科學技術這一第一生產力。

3.經營性。醫療活動需要人力、物力、財力的投入，必須講究投入與產出的關系。醫療服務活動中存在著社會供求的關系。從而是具有經濟性質的經營學位，受著商品經濟價值規律的制約，存在著醫療服務市場的一些規律與特點。

二、部門基本情況

1.人員構成情況

曾都醫院現有在編人員312人，實有人數738人，退休307人（含地帶工17人）。

2．單位機構設置情況

曾都醫院設有職能科室24個，臨床科室17個，醫技科室5個。湖北省縣級醫院臨床重點?？?個，市級臨床重點?？?1個，市級臨床重點建設?？?個。

第二部分  曾都區曾都醫院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年我院預算收入總計1000萬元，其中財政撥款收入1000萬元，為區本級財政撥付項目資金。

（二）支出預算情況

2021年我院預算支出總計1000萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于： 

1.一般公共服務（類）0萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 

2.社會保障和就業（類）0萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。 

3.醫療衛生支出（類）1000萬元，用于政府醫療衛生的支出。 

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出0萬元。

2.商品和服務支出0萬。

3.資本性支出1000萬元。

4.其他支出0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年度一般公共預算支出為1000萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出1000萬元，比去年增加1000萬元，同比增長100%。增長原因為2020年我院門診綜合樓項目開工，財政支付1000萬元作為此項目投資資金。

（四）政府性基金情況

我院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年我院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度機關運行經費財政撥款預算0萬元，較2020年預算增加了0萬元。

（七）政府采購情況

2021年度我院政府采購預算總金額為0萬元，較2020年預算總額增加了0萬元。

（八）國有資產占用情況

2021年年初我院資產總額為41713.18萬元，較上年增長21518.41萬元，同比增長106.55%。其中流動資產合計為18195.1萬元，非流動資產合計為23518.08萬元。非流動資產中年初固定資產總額為26619.59萬元，較上年增加3713.48萬元，同比增長16.21%；在建工程年初總額為10235.27萬元，較上年增加了10200.05萬元，同比增長289.61%，原因是今年我院有個基建項目開工，其中為門診綜合樓項目，發熱門診和PCR實驗室的建立以及智慧醫療項目。無形資產年初總額為453.09萬元，較上年初增加了48.69萬元，同比增長12.04%。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年曾都區曾都醫院“三公”經費年初預算安排0萬元。

因公出國（境）費0萬元；

公務接待費0萬元；

公務用車運行維護費0萬元；

公務用車購置費0萬元。

第三部分  曾都區曾都醫院2021年部門預算表

部門預算公開表在預算編報系統里生成，有下級單位的，除生成部門本級預算公開表外，還需生成部門匯總預算公開表，所有預算表需公開在主頁面，不得作為附件上傳。（預算編審--部門預算--部門預算公開表）

第四部分  預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2021年度我院項目支出預算為1000萬元，用于門診綜合樓項目建設， 擬建功能完善、配套設施齊全、具有“平戰結合”能力的綜合樓，適應以縣城為重要載體的新型城鎮化要求,適度超前規劃布局,全面改善曾都醫院的基礎設施條件，充分發揮縣級醫院龍頭作用,輻射帶動縣域內醫療服務整體提升,筑牢疫情救治第一道關口,滿足人民群眾的醫療需求，提高醫院的服務能力和水平。

二、項目績效目標編制情況

2021年度我院項目支出預算為1000萬元，用于門診綜合樓項目建設。

其建設內容：

一是完善醫院急診部、住院部、醫技科室等業務用房條件，更新換代醫療裝備，完善停車、醫療廢棄物和污水處理等后勤保障設施，提升醫院診療環境。

二是提高醫院傳染病檢測和診治能力，重點加強感染性疾病和相對獨立的傳染病病區建設，完善檢驗檢測儀器設備配置，提高快速檢測和診治水平。

三是建設可轉換病區，擴增重癥監護病區（ICU，含相關?？浦匕Y病房）床位，配置呼吸機等必要醫療設備，發生重大疫情時可立即轉換。

第五部分  名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

樣式：

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

 

附件2：

2021年部門預算公開自查表

自查單位名稱（蓋章）：            部門代碼：           單位級次：